蚌埠市委老干部局2022年部门预算

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证工作；县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市委老干部局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共蚌埠市委老干部局	行政单位
2	蚌埠市老年大学办公室	公益一类事业单位
3	蚌埠市离退休老干部活动中心	公益一类事业单位
4	蚌埠市关心下一代工作委员会办公室	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）离退休干部政治思想建设。组织老同志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会以及党的二十大精神等。编印1册离退休干部学习资料。协助举办全市离退休干部形势通报会。

（二）离退休干部党组织建设。举办1-2期离退休干部党组织负责人培训班。持续推进全市离退休干部职工示范党支部创建工作，积极争创省级示范党支部。

（三）离退休干部政治生活待遇落实。建立干部荣誉退休制度。组织市级离退休老同志参观考察活动1-2次。按规定落实离休干部生活待遇，积极开展市直离退休干部帮扶工作。走访慰问易地安置和异地居住一年以上离休干部。做好老干部信访工作。

（四）正能量系列活动。组织开展系列正能量活动，重点开展主题征文和文艺演出等活动。组织开展正能量团队和正能量之星评选活动。借助夕阳红大讲堂等载体，引导“夕阳红志愿者总队”发挥作用。

（五）重点调研和信息宣传工作。组织开展老干部工作重点课题调研，在全市离退休干部中开展“我看第一个百年奋斗新成就”专题调研活动。加强信息宣传工作，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，宣传全市老干部工作和离退休干部先进事迹等。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市委老干部局2022年收支总预算1289.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市委老干部局2022年度收入预算1289.36万元，其中，本年收入1289.36万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1289.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1169.36万元，占90.69%，比2021年预算增加517.39万元，增长79.36%，原因主要是离休干部慰问金等纳入年初预算；财政专户管理资金收入120万元，占9.31%，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是老年大学学费收入基本持平。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市委老干部局2022年度支出预算1289.36万元，比2021年预算增加517.39万元，增长67.02%，原因主要是离休干部慰问金等纳入年初预算；其中，基本支出安排395.86万元，占30.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出893.5万元，占69.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市委老干部局2022年财政拨款收支预算1169.36万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务1061.92万元，占90.81%；社会保障和就业支出47.52万元，占4.06%；卫生健康支出20.89万元，占1.79%；住房保障支出39.03万元，占3.34%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市委老干部局2022年一般公共预算支出1169.36万元，比2021年预算增加517.39万元，增长79.36%，原因主要是离休干部慰问金等纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1061.92万元，占90.81%；社会保障和就业支出47.52万元，占4.06%；卫生健康支出20.89万元，占1.79%；住房保障支出39.03万元，占3.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”2022年预算安排288.42万元，比2021年预算增加9.02万元，增长3.23%，增长原因主要是工作人员增加。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）”2022年预算773.5万元，比2021年预算增加483万元，增长166.27%，增长原因主要是离休干部慰问金等纳入年初预算。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排1.97万元，比2021年预算增加0.14万元，增长7.65%，增长原因主要是退休人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排27.67万元，比2021年预算增加2.27万元，增长8.94%，增长原因主要是工作人员增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排17.88万元，比2021年预算增加17.88万元，增长100%，增长原因主要是缴纳工作人员职业年金。

6、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2022年预算安排0.46万元，比2021年预算增加0.08万元，增长21.05%，增长原因主要是退休人员增加。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排20.43万元，比2021年预算增加1.87万元，增长10.08%，增长原因主要是工作人员增加。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排20.75万元，比2021年预算增加1.7万元，增长8.92%，增长原因主要是工作人员增加。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排18.27万元，比2021年预算增加1.43万元，增长8.49%，增长原因主要是工作人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市委老干部局2022年度一般公共预算基本支出395.86万元，其中，人员经费356.75万元，公用经费39.1万元。

（一）人员经费356.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费39.1万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市委老干部局2022年度共安排项目支出893.5万元，比2021年预算增加483万元，增长117.66%，增长原因主要是离休干部慰问金等纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排773.5万元（其中，一般公共预算拨款安排773.5万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排120万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市委老干部局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市委老干部局2022年机关运行经费财政拨款预算39.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算减少0.08万元，下降0.2%，下降主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

蚌埠市委老干部局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市委老干部局2022年预算安排政府购买服务支出15万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是按规定将有关支出列入预算。其中，一般公共预算安排15万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

政府购买服务预算涉及项目1个。其中：

后勤综合保障经费项目合同金额15万元，购买方式为自行采购，购买服务起止时间为2022年1-12月。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“老年大学教学管理经费”项目

（1）项目概述。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部和老年人学习、教育、活动工作的方针、政策；为老年人提供教育平台，做到老有所乐、老有所学、满足老年人终身学习、终身受教育的需要。研究制定蚌埠老年大学教学计划并组织实施，加强教学研究、教学管理、教学创新，提高教学质量；开展老年教育理论研究工作。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办秘[2017]46号）、《关于进一步加强老年教育工作的实施意见》（蚌政办秘[2017]178号）以及《关于积极推进老年大学（学校）建设与发展的若干意见》（皖教秘职成[2021]40号）。

（3）实施主体。蚌埠市老年大学。

（4）实施方案。进一步做好老年大学建设与发展工作，扩大办学规模、优化教育教学资源，缓解报名难的问题；做好学员招生、教学和毕业工作，提升教学质量和教学管理水平,创建省高水平示范性老年大学；广泛开展第二、三课堂活动，展示教学成果和优秀作品，引领广大师生参与校园文化和正能量建设；及时足额发放任课教师、工作人员劳动报酬，完成全年教学任务；及时足额发放志愿服务人员交通及通讯补助；为老年大学日常教学及工作提供完备的后勤保障。

（5）实施周期。2022-2024年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排654.9万元，其中，2022年安排218.3万元，2023年安排218.3万元，2024年安排218.3万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算218.3万元，主要用于日常办学办公、教学活动、教师授课、志愿服务人员补助、教学系统和设备更新维护、后勤服务管理费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标批复表
（  2022  年度）
项目名称			老年大学教学管理经费
主管部门及代码			[069]中共蚌埠市委老干部局		实施单位		中共蚌埠市委老干部局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	654.90	年度资金总额：		218.30
			其中：财政拨款	294.90	其中：财政拨款		98.30
			其他资金	360.00	其他资金		120.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	1、进一步做好老年大学建设与发展工作，倾力扩大办学规模、优化教育教学资源，缓解报名难的情况。 2、做好学员招生、教学和毕业工作，提升教学质量和教学管理水平,创建省高水平示范性老年大学。 3、广泛开展第二、三课堂活动，展示教学成果和优秀作品，引领广大师生参与校园文化和正能量建设。 4、及时足额发放任课教师劳动报酬，完成全年教学任务，保障教学规模与教学水平。 5、及时足额发放志愿服务人员交通及通讯补助。 6、为老年大学日常教学及工作提供完备的后勤保障。				1、进一步做好老年大学建设与发展工作，倾力扩大办学规模、优化教育教学资源，缓解报名难的情况。 2、做好学员招生、教学和毕业工作，提升教学质量和教学管理水平,创建省高水平示范性老年大学。 3、广泛开展第二、三课堂活动，展示教学成果和优秀作品，引领广大师生参与校园文化和正能量建设。 4、及时足额发放任课教师劳动报酬，完成全年教学任务，保障教学规模与教学水平。 5、及时足额发放志愿服务人员交通及通讯补助。 6、为老年大学日常教学及工作提供完备的后勤保障。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	志愿服务人员签约数	≥10人	数量指标	志愿服务人员签约数		≥10人
			任课教师人数	≥90人		任课教师人数		≥90人
			第二、三堂课活动数	≥36次		第二、三堂课活动数		≥12次
			课程种类数	≥50个		课程种类数		≥50个
			开设班级数	≥120个		开设班级数		≥120个
			招生人数	≥12000人		招生人数		≥5000人
		质量指标	办公教学设施设备维护保养完好率	100%	质量指标	办公教学设施设备维护保养完好率		100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	当年12月31日前	时效指标	经费支出时效性		12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤654.9万元	成本指标	项目总成本		≤218.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对展示老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量的影响程度	较高	社会效益指标	对展示老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量的影响程度		较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	满意度指标	工作人员满意度		≥90%
			老年大学学员满意度	≥90%		老年大学学员满意度		≥90%

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市委老干部局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年财政拨款773.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排120万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市委老干部局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备,0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市委老干部局2022年部门预算表.xls