蚌埠市委老干部局2020年度部门决算

蚌埠市委老干部局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市委老干部局2020年度部门决算情况

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》（蚌发〔2002〕2号）精神，市委老干部局承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作，主要职责有：

1、贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证工作；县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市委老干部局2020年度决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，增加0户。

纳入蚌埠市委老干部局2020年度决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市委老干部局本级
2	蚌埠市老干部活动中心（参公管理）
3	蚌埠市老年大学办公室（参公管理）
4	蚌埠市关心下一代工作委员会办公室（参公管理）

 

第二部分 2020年度部门决算表

蚌埠市委老干部局2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1339.68万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1339.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1360.5万元，下降50.4%，主要原因：一是企业离休干部生活补贴等支出减少；二是受新冠疫情影响老年大学等未开放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1339.67万元，其中：财政拨款收入1326.66万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收13.01万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1339.68万元，其中：基本支出1118.2万元，占83.5%；项目支出221.48万元，占16.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1326.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1326.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1337.01万元，下降50.2%，主要原因：一是企业离休干部生活补贴等支出减少；二是受新冠疫情影响老年大学等未开放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1326.67万元，占本年支出的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1337.01万元，下降50.2%。主要原因一是企业离休干部生活补贴等支出减少；二是受新冠疫情影响老年大学等未开放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1326.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.56万元，占39.3%;社会保障和就业（类）支出594.16万元，占44.8%；卫生健康（类）支出19.3万元，占1.5%；住房保障（类）支出191.64万元，占14.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.82万元，支出决算为1326.67万元，完成年初预算的202.9%。决算数大于预算数的主要原因是拨付企业离休干部生活补贴等资金。其中:基本支出1118.2万元，占84.3%；项目支出208.47万元，占15.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.48万元，支出决算为313.09万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是政府目标考核等支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为290.5万元，支出决算为208.47万元，完成年初预算的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响老年大学等未开放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的1771.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.28万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为533.98万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业离休干部生活补贴。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的147.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的227.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缺口调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.75万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付离退休干部提租补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.2万元，其中：人员经费1079.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市委老干部局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市委老干部局2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市委老干部局机关运行经费支出38.2万元，比2019年度增加14.8万元，增长63.2%，主要原因是用于购买商品和服务的支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市委老干部局政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市委老干部局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金410.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，除老年大学和老干部活动中心因受新冠疫情影响暂未开放，部分相关绩效目标无法完成外，总体达到年初设定的绩效目标，产生了较好的社会效益。

组织对“离退休老干部工作运行专项”1个项目开展了部门评价，共涉及资金35.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，最终本项目评价得分为99分。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，评价体系较为完善，符合部门职责和相关管理规定，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了本部门各项事业发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市委老干部局在2020年度部门决算中反映“离退休老干部工作运行专项”1个项目绩效自评结果。

离退休老干部工作运行专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持思想政治引领，充分发挥市委老干部党校的作用，举办全市离退休干部党组织负责人培训班1期，教育引导离退休老同志始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持形势通报制度，举办全市离退休干部迎春形势通报会，及时向地厅级老同志通报习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神。三是坚持参观考察制度，组织地市级离退休老同志参观考察1次，让老同志切身体会我市近年来在工业发展、城市建设以及民生事业改善等方面取得的成绩。四是持续落实离休干部精细化服务，为离退休干部订阅党报党刊，离休干部紧急呼救服务平台定期发送节日问候和温馨提示逾3000条次。五是助力疫情防控和脱贫攻坚，在全市离退休干部中开展系列正能量活动，夕阳红志愿者总队入选2020年全市志愿服务“最佳组织”。“我看脱贫攻坚新成就”专题调研召开专题座谈会5场，形成专题调研报告37篇，征文表彰编印500本。六是加强自身建设，举办全市老干部工作人员培训班1期。七是全面做好扶贫、双拥、法治建设、平安建设、招商引资等机关工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步细化产出指标，提高绩效指标编制水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		离退休老干部工作运行专项
主管部门		中共蚌埠市委老干部局				实施单位	中共蚌埠市委老干部局
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）		分值	执行率（C/B)	得分
		年度资金总额：		35.5	35.5	35.5		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		35.5	35.5	35.5		-	100.00%	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度的落实，不断加强离退休干部政治建设和思想建设。 目标2：精准做好老干部服务管理工作，继续为年老体弱、卧床不起、空巢独居的离休干部配置“一键通式电子保姆”。 目标3：完成年度调研工作和信息宣传工作 目标4：做好征文表彰编印工作 目标5：贯彻新冠肺炎疫情常态化防控部署，做好单位防控保障。 目标6：注重思想政治建设，强化理论武装，抓好人才队伍建设，举办全市老干部局工作人员培训班等。 目标7：深化夕阳红志愿总队建设，树牢省级文明单位品牌。 目标8：积极做好本局退休人员的服务管理工作。 目标9：全面做好扶贫、双拥、法治建设、平安建设、招商引资等工作 目标10：做好报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作。					目标1：抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度的落实，不断加强离退休干部政治建设和思想建设。 目标2：精准做好老干部服务管理工作，为年老体弱、卧床不起、空巢独居的离休干部配置“一键通式电子保姆”。 目标3：完成年度调研工作和信息宣传工作 目标4：完成征文表彰编印工作 目标5：贯彻新冠肺炎疫情常态化防控部署，做好单位防控保障。 目标6：注重思想政治建设，强化理论武装，抓好人才队伍建设，举办全市老干部局工作人员培训班等。 目标7：结合疫情防控开展志愿服务活动，深化夕阳红志愿总队建设，树牢省级文明单位品牌。 目标8：做好本局退休人员的服务管理工作。 目标9：全面做好扶贫、双拥、法治建设、平安建设、招商引资等工作 目标10：做好报刊订阅、办公用品采购等综合性保障工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	离休干部一键通服务人次		≧400人次	428人次	3	3
			组织市级离退休干部参观考察次数		≧1次	1次	3	3
			组织退休干部参观考察次数		≧1次	1次	3	3
			举办全市离退休党支部书记培训班次数		≧1次	1次	3	3
			举办全市老干部工作人员培训班次数		≧1次	1次	3	3
			老干部工作调研报告		≧30篇	37篇	3	3
			老干部工作信息报道条数		≧180条	409条	2	2
			老干部征文表彰编印		≧300本	500本	2	2
			扶贫走访慰问次数		≧12次	12次	2	2
			法治宣传教育活动次数		≧2次	5次	2	2
			招商活动次数		≧4次	4次	2	2
			双拥慰问次数		≧2次	2次	2	2
			夕阳红志愿者总队志愿活动次数		≧4次	6次	2	2
			党报党刊订阅		≧40类	46类	2	2
		质量指标	培训合格率		100%	100%	2	2
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	2	2
		时效指标	市级离退休干部参观考察时间		10月31日前	10月23日	2	2
			举办全市离退休干部形势通报会		春节前	1月9日	2	2
			全市老干部工作人员培训班时间		11月30日前	9月24日	2	2
			全市离退休党支部书记培训班时间		12月31日前	11月18日	2	2
			经费支出时效性		12月31日前	12月31日	2	2
		成本指标	项目总成本		≤100%	100%	2	2
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度		较高	较高	10	10
			对促进贫困户了解扶贫政策、增强脱贫信心的影响程度		较高	较高	5	5
			夕阳红志愿者活动对传递社会正能量的影响程度		较高	较高	5	5
		可持续影响指标	对保障局机关日常工作运转的持续影响		较高	较高	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	离退休干部满意度		≧90%	100%	5	5
			扶贫对象满意率		≧90%	100%	5	5
总分							100	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

根据相关要求，我部门无此公开内容。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

附件一、 蚌埠市委老干部局2020年度部门决算公开表.XLS