蚌埠市委老干部局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证工作；县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市委老干部局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

三、2021年度主要工作

（一）以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设。加强政治思想建设，结合老同志实际，充分发挥离退休干部党支部、老年大学、老干部党校等主阵地作用，适时举办离退休干部党组织负责人专题培训班。举办全市离退休干部学“四史”知识竞赛。印发离退休干部学习资料。二是加强离退休干部职工党组织建设，落实党组织标准化规范化建设要求。探索信息化条件下符合我市离退休干部党员特点的离退休干部党组织设置新形式。扎实推进全市离退休干部职工示范党支部创建工作，积极推动争创全省离退休干部职工示范党支部。

（二）用心用情做好服务管理，不断提高新阶段老干部工作的质量。坚持完善离休干部“三个机制”，确保离休干部离休费和医药费及时到位。督促各地各单位按政策落实好离休干部各项政策待遇，指导探索离休干部个性化多样化亲情化服务。认真落实市直离退休干部帮扶机制，加大对生活困难的部分市直离退休干部和无工作遗属帮扶力度。走访慰问易地安置和异地居住离休干部。积极探索建立干部“荣誉退休制度”。做好老干部信访工作。认真做好全市离退休干部工作信息平台管理维护，加强信息宣传工作，利用蚌埠老干部工作网、老干部工作情况简报和老干部微信公众号等媒体平台，注意选树先进典型，大力宣传离退休干部的先进事迹和老干部工作的经验做法。加强离退休干部网宣员队伍建设，举办业务培训班。

 （三）围绕庆祝建党一百周年，深化为党和人民事业增添正能量活动。深化“进门入户暖心”活动，在全市离退休干部中开展“我看百年风华正茂新成就”专题调研活动。积极开展“新阶段、新征程、新起航”主题征文、书画摄影展、文艺演出等系列正能量活动。发挥“五老”优势，开展“放飞中国梦，传承红基因”主题教育活动，全面启动“乡村振兴，关工助力”工作，引领教育广大青少年树立和践行社会主义核心价值观。持续加强“夕阳红志愿服务总队”建设，组织夕阳红志愿者到社区、街道等基层开展志愿服务活动。

（四）不断加强老干部学习活动阵地建设，进一步丰富老同志精神文化生活。加快推进市老年大学新校区建设，努力缓解“一座难求”的现状。积极拓展市老干部活动中心场地建设。指导督促县（区）老干部（老年）活动中心（室）、老年大学等老干部学习活动场所建设。深化市老年大学“网上课堂”在线教学，探索新校区办学模式，不断提升教学管理水平。进一步优化市老干部活动中心活动安排，打造“夕阳红”大讲堂品牌，指导涉老学会、协会，紧密结合老同志特点，积极开展健康向上、形式多样的文体活动，不断满足老同志多元化精神文化需求。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市委老干部局2021年收支总预算771.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市委老干部局2021年度收入预算771.97万元，其中，一般公共预算拨款收入651.97万元，比2020年预算减少1.85万元，下降0.28%，原因主要是在职人员转退休。占收入预算84.46%；纳入专户管理政府非税收入120万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是老年大学学费收入基本持平。占收入预算15.54%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市委老干部局2021年度支出预算771.97万元，比2020年预算减少1.85万元，下降0.24%，原因主要是在职人员转退休；其中，基本支出安排361.47万元，占支出预算46.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出410.5万元，占支出预算53.18%，主要用于老干部工作运行、走访慰问、特困帮扶、老年大学行政和教学、关工委运行和老干部活动中心运行等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市委老干部局2021年财政拨款收支预算651.97万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务569.9万元，占87.41%；社会保障和就业支出27.23万元，占4.18%；卫生健康支出18.93万元，占2.9%；住房保障支出35.9万元，占5.51%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市委老干部局2021年一般公共预算拨款651.97万元，比2020年预算拨款减少1.85万元，下降0.28%，原因主要是在职人员转退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出569.9万元，占87.41%；社会保障和就业支出27.23万元，占4.18%；卫生健康支出18.93万元，占2.9%；住房保障支出35.9万元，占5.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”2021年预算安排279.4万元，比2020年预算减少12.08万元，下降4.14%，下降原因主要是在职人员减少。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算290.5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目支出基本无变化。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排1.83万元，比2020年预算增加0.2万元，增长12.27%，增长原因主要是退休人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排25.4万元，比2020年预算减少0.88万元，下降3.35%，下降原因主要是在职人员减少。

5、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）” 2021年预算安排0.38万元，比2020年预算增加0.15万元，增长65.22%，增长原因主要是退休人员增加。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排18.56万元，比2020年预算减少0.4万元，下降2.11%，下降原因主要是在职人员转退休。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排19.05万元，比2020年预算减少0.66万元，下降3.35%，下降原因主要是在职人员减少。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排16.84万元，比2020年预算增加16.84万元，增长100%，增长原因主要是发放在职及退休人员提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市委老干部局2021年度一般公共预算基本支出361.47万元，其中，工资福利支出308.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.7万元，主要包括：退休费。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市委老干部局2021年度安排项目支出410.5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是经费预算安排基本无变化。其中，一般公共预算安排290.5万元、政府性基金预算安排0万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排120万元。主要包括：离退休老干部工作运行专项项目、离退休老干部走访慰问帮扶资金项目、老年大学日常办学经费项目、活动中心运行经费项目、关心下一代工作运行经费项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市委老干部局2021年机关运行经费财政拨款预算39.18万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少0.3万元，下降0.76%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况。蚌埠市委老干部局2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市委老干部局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市委老干部局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款290.5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件： 

蚌埠市委老干部局2021年部门预算公开表.xls