蚌埠市委老干部局2019年度部门决算

 

 

蚌埠市委老干部局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  录

第一部分 蚌埠市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市委老干部局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件：蚌埠市委老干部局2019年度部门决算公开表

蚌埠市委老干部局2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 蚌埠市委老干部局概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》（蚌发〔2002〕2号）精神，市委老干部局承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作，主要职责有：

1、贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证工作；县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市委老干部局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入蚌埠市委老干部局2019年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市委老干部局本级
2	蚌埠市老干部活动中心（参公管理）
3	蚌埠市老年大学办公室（参公管理）
4	蚌埠市关心下一代工作委员会办公室（参公管理）

第二部分 蚌埠市委老干部局2019年度部门决算表

蚌埠市委老干部局2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2700.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2700.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1924.59万元，增长248.1%，主要原因：一是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金；二是政府目标考核等支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2700.13万元，其中：财政拨款收入2663.64万元，占98.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.49万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2700.17万元，其中：基本支出2374.45万元，占87.9%；项目支出325.72万元，占12.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2663.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2663.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2036.72万元，增长324.9%，主要原因：一是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金；二是政府目标考核等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2663.64万元，占本年收入的98.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2037.92万元，增长325.7%。主要原因一是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金；二是政府目标考核等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2663.68万元，占本年支出的98.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2036.76万元，增长324.9%。主要原因一是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金；二是政府目标考核等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2663.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.35万元，占26.0%;社会保障和就业（类）支出1919.98万元，占72.1%；卫生健康（类）支出17.9万元，占0.7%；住房保障（类）支出32.45万元，占1.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.82万元，支出决算为2663.68万元，完成年初预算的500.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金；二是政府目标考核等支出增加。其中:基本支出2374.45万元，占89.1%；项目支出289.23万元，占10.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.16万元，支出决算为420.6万元，完成年初预算的221.2%，决算数大于预算数的主要原因是政府目标考核等支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为275.5万元，支出决算为272.75万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购按照合同约定暂不支付给中标人的质保金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为646.06万元，完成年初预算的42226.1%，决算数大于预算数的主要原因是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是新进工作人员支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1241.34万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付全市企业离休干部生活补贴等资金。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员计划生育独生子女费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.7万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是新进工作人员支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的189.2%，决算数大于预算数的主要原因是新进工作人员支出和公积金缺口调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2374.45万元，其中：人员经费2351.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.4万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，蚌埠市委老干部局机关运行经费支出23.4万元，比2018年减少24.06万元，下降50.7%，主要原因是用于购买商品和服务的支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，蚌埠市委老干部局政府采购支出总额20.61万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出6.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，蚌埠市委老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金268.72万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，部门较好的完成了年度工作任务，达到年初设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件：蚌埠市委老干部局2019年度部门决算公开表

 

 蚌埠市委老干部局2019年度部门决算公开表.xls