蚌埠市委老干部局2020年部门预算

蚌埠市委老干部局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证工作；县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市委老干部局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市委老干部局	行政单位
2	市老年大学	参公事业单位
3	市老干部活动中心	参公事业单位
4	市关心下一代工作委员会	参公事业单位

 

三、2020年度主要工作

以学习贯彻全国、全省《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为重点，认真贯彻落实全国、全省老干部局长会议精神，从严从实加强自身建设，不断提高离退休干部工作新水平。                                   

（一）紧密结合老干部实际，采取多种形式，继续组织离退休干部深入学习党的十九大精神。抓好离退休干部政治学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、走访慰问等制度的落实，不断加强离退休干部政治建设和思想建设。落实各级党委（党组）离退休干部党建工作主体责任和组织部门、离退休干部工作部门的工作责任。继续推进县（区）离退休干部党工委建设工作。

（二）全面贯彻落实中办发[2016]3号、皖办发[2016]51号和蚌办发[2017]59号文件，适时成立督查组进行重点督查。切实抓好老干部各项待遇落实，突出用心用情精准做好服务保障工作。进一步健全离休干部“三个机制”，完善看病就医绿色通道，继续做好市直特殊困难离休干部帮扶工作。深化“进门入户暖心”活动。组织走访慰问易地安置和省内长期异地居住离休干部。做好老干部信访工作。开展精准做好老干部服务管理工作、探索离退休干部党组织建设、满足老同志养老需求等重点课题调研，促进课题成果转化。加强信息宣传工作。

（三）继续加强离退休干部网宣员队伍建设和“夕阳红志愿服务总队”建设。注意宣传离退休老同志发挥作用的先进事迹，选树先进典型。

（四）进一步加强老干部学习活动阵地建设，不断加强县（区）老干部（老年）活动中心活动场所建设。不断丰富老干部学习活动内容和形式。提升服务水平，指导涉老学会、协会积极有序开展活动，丰富老同志的精神文化生活。

（五）以“精准做好离退休干部服务管理工作”为标准，切实加强教育培训，健全工作制度，创新工作方法，深化作风效能建设，推动新时代新形势下老干部工作创新发展、转型发展。举办1期全市老干部工作者培训班。认真开展扶贫帮扶、文明创建等工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市委老干部局2020年收支总预算773.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市委老干部局2020年度收入预算773.82万元，其中，一般公共预算拨款收入653.82万元，比2019年预算增加122万元，增长22.94%，原因主要是兑现增支政策、关工委运行经费增加等。占收入预算84.49%，；政府性基金收入0万元，与2019年预算相同。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入120万元，比2019年预算增加12万元，增长11.11%，原因主要是老年大学学费收入增加。占收入预算15.51%；其他收入0万元，与2019年预算相同。占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市委老干部局2020年度支出预算773.82万元，比2019年预算增加134万元，增长20.94%，原因主要是兑现增支政策、关工委运行经费增加、老年大学学费收入支出增加。其中：基本支出安排363.32万元，占支出预算46.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出410.5万元，占支出预算53.05%，主要用于老干部工作运行、走访慰问、特困帮扶、老年大学行政和教学、关工委运行和老干部活动中心运行。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市委老干部局2020年财政拨款收支预算653.82万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入653.82万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入653.82万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务581.98万元，占89.01%；社会保障和就业支出32.93万元，占5.04%；卫生健康支出19.19万元，占2.94%；住房保障支出19.71万元，占3.01%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市委老干部局2020年一般公共预算拨款653.82万元，比2019年预算拨款增加122万元，增长22.94%，原因主要是兑现增支政策、关工委运行经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出581.98万元，占89.01%；社会保障和就业支出32.93万元，占5.04%；卫生健康支出19.19万元，占2.94%；住房保障支出19.71万元，占3.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排291.48万元，比2019年预算增加101.32万元，增长53.28%，增长原因主要是兑现增支政策。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算290.5万元，比2019年预算增加15万元，增长5.44%，增长原因主要是关工委运行经费增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排1.63万元，比2019年预算增加0.1万元，增长6.54%，增长原因主要是退休人员养老金变动，

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排26.28万元，比2019年预算减少2.3万元，下降8.05%，下降原因主要是在职人员转退休。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年预算安排5.02万元，比2019年预算增加2.82万元，增长128.18%，增长原因主要是在职人员转退休。

6、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）” 2020年预算安排0.23万元，比2019年预算增加0.23万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女补贴。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排18.96万元，比2019年预算增加2.26万元，增长11.92%，增长原因主要是新增在职人员。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排19.71万元，比2019年预算增加2.56万元，增长14.93%，增长原因主要是新增在职人员。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市委老干部局2020年度一般公共预算基本支出363.32万元，其中，工资福利支出317.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.23万元，主要包括：退休费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市委老干部局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市委老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算39.48万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加3.04万元，增长8.34%。增长主要原因是在职人员人数增加。

（二）政府采购情况。蚌埠市委老干部局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市委老干部局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

蚌埠市委老干部局2020年度没有需要编制项目绩效目标的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，蚌埠市委老干部局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

（六）国有资产占用使用情况。截止2019年底，蚌埠市委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件： 蚌埠市委老干部局2020年部门预算公开表.xls